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浙江省2017年预算绩效工作开展情况说明
发布日期:2018-08-10信息来源:省财政厅阅读人数: 有效性:


2017年以来,全省各级财政部门以绩效为抓手,按照财政部统一部署,积极推动全过程预算绩效管理机制落到实处,努力提升财政管理水平。省委省政府高度重视全省预算绩效管理工作,主要领导也多次在绩效评价报告上作出重要批示。省委书记车俊在省委财经领导小组2017年第三?#20301;?#35758;上关于财政支出问题的讲话中提出“强化财政资金使用绩效的管理”的要求,并强调“财政的钱要用在?#24230;?#19978;,要管好用好,用出绩效?#20445;?#38598;中财力办大事。2017年全省预算绩效工作开展情况如下:

(一)强化绩效,目标管理提?#20351;?#33539;

2017年5月,全省按照“细编预算、早编预算、确保执?#23567;?#24378;化绩效、公开透明”的要求开展2018年省级部门预算编审工作,在此过程中积极促进预算编制规范化、精细化、标准化、绩效化和公开化,并进一步强化预算项目的绩效目标的编审:一是将专项转移支付项目纳入绩效目标编制范围。今年,省财政厅在将绩效目标?#24230;?#39044;算编制系统,实现绩效目标与预算编制同步管理,在2016年省级部门预算项目支出绩效目标编制“全覆盖”的基础上,进一步扩大编制范围,将专项转移支付项目纳入绩效目标编制范围。二是规范省级部门预算项目绩效编制。简化、明确了省级预算项目的绩效目标编制要求,并按照省级项目管理办法,按项目类型设立11类共性绩效指标框架模板,供省级部门预算编制参考。三是规范政府投资项目绩效目标管理。今年,首次对省级政府投资项目(资金来源包括一般公共预算、政府性基金?#25512;?#20182;财政资金)的绩效目标编制做出了具体要求,针对?#26377;?#39033;目不仅编制项目绩效目标,而?#19968;?#35201;反映项目上年绩效目标实现情况。四是实施省级部门绩效目标集中审核。以现场联审的方式,对6个重点上会部门的2018年度部门预算的绩效目标设置情况开展了集中审核,对绩效目标提出了具体完善意见,帮助部门改进预算编制质量,并结合现场专家意见,对3个绩效目标设置问题较大的项目提出了取消项目安排的建议。

2017年,全省各级财政部门加强绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目支出(不含宁波,下同)占全省财政支出比重54%;其中:省本级108个一级预算单位全部按要求纳入绩效目标管理,涉及项目支出占本级财政支出比重72%;纳入省级转移支付(含一般性转移支付)绩效目标管理的项目181个。对绩效目标编制不规范的项目予以退回,要求部门重新编制绩效目标,占总项目个数的13%。所有市县全部都按规定将绩效目标纳入常态化管理,市级纳入目标管理的项目支出占财政支出比重42%;县级纳入目标管理的项目支出占财政支出比重39%。

(二)主动服务,积极开展绩效评价工作

2017年省级财政着重在简化扩面绩效自评、规范绩效评价行为?#30830;?#38754;着手,积极开展各项工作。一是绩效自评简化扩面。简化省级部门绩效自评,预算年度终了对照年初编制的《项目预算绩效管理表》,根据实际绩效对每个指标完成情况进行打分并在预算编制系统中录入自评结果。二是创新和规范绩效抽评行为。绩效抽评建立分类随机抽选机制。对省级部门绩效自评项目采取电脑随机抽选的方式进行项目选择,按照10%的比例抽取部分项目实施绩效抽评。项目抽选现场由厅机关纪委、预算、监督共同见证,确保抽选结果公正公平;实施绩效抽评?#20445;?#21381;绩效处与中介机构共同参与,现场核查省级部门项目实施情况。三是进一步规范重点绩效评价。开展政府购买服务、地方政府债券等5个重点项目绩效评价工作,制订了《浙江省财政厅绩效评价项目内部操作规程》,进一步规?#35835;?#30465;财政厅开展的绩效评价项目工作流程,切实发挥绩效评价这?#36873;?#21033;器”的威慑作用。

2017年,全省各级财政部门加大绩效评价力度,开展绩效评价项目涉及的资金占全省财政支出的比重35%。其中:省本级财政部门组织108个省级部门开展了963个项目绩效自评及20个重点项目的评价,并随机选取131个自评项目进行抽评;组织34个省级部门开展了整体支出绩效评价试点。

(三)重视应用,加强专项资金预算绩效考核

一是绩效考核作为专项资金管理与分配的核心依据。专项资金分配?#20445;?#32489;效目标作为专项资金分配的重要因素。政策实施期满,绩效评价结果作为专项资金存续与调整的重要依据。今年以来,省财政厅对部门专项资金进行了整合,并开展竞争性分配,进一步强化绩效目标约束。支持实体经济发展和环保建设方面,统筹财力设立了振兴实体经济(传统产业改造)、“两山(一类)”和“两山(二类)”三项财政专项激励资金,2017-2019年以竞争性分配的方式,择优支持48个县(?#23567;?#21306;),3年后进行绩效考核,预期绩效目标未实现的,将扣回专项激励资金。文化领域,整合原文化厅、省广电局、省新闻出版局、省文物局等部门的基层公共文化专项,设立浙江省基本公共文化服务专项资金,制订基本公共文化服务绩效考核细则,对绩效突出的市县实施绩效奖励。医疗卫生领域,省财政安排专项资金支持实施“双下沉、两提升”工程,并强化绩效考核。二是绩效评价结果作为省级预算项目资金分配的重要因素。今年,对未按要求开展绩效自评或未在规定时间内将自评结果录入预算编制系统的,暂缓安排2018年预算资金;对7个绩效抽评结果为?#23433;睢?#25110;“一般”的项目,2018年不再安排预算,绩效评价结果得到有效利用。

此外,积极推进预算绩效信息公开,并加大预算绩效管理工作的宣传力度。在年初印发的《浙江省预决算公开操作规程实施细则》中,明确要求随着预决算公开各项工作的逐步到位,省级各部门各单位应当逐步在部门预算中公开部门和单位重点项目预算的绩效目标,在部门决算中公开主要民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。2017年对省级部门预算项目中的绩效目标予以批复,公开了6个重点审查部门的项目绩效目标,稳步推进全省绩效信息公开。同?#20445;?#36827;一步加大了预算绩效管理工作的宣传力度,积极向《中国财经报》、省委省政府信息、《浙江财税与会计》、浙江财政微信公众号等信息渠道投稿,发出绩效好声音。

(?#27169;?#20840;省相关市县绩效管理经验做法

全省各地按照预算绩效管理工作要求,创新工作机制,加快推进预算绩效管理改革。一是扩大绩效目标申报范围,加大绩效目标评审力度,成效显著。杭州市本级绩效目标重点评审初步实现与预算项目库对接,有效拓宽评审范围和数量,改变了原仅以部门预算项目为主的情况,并进一步拓展县区级预算部门绩效目标申报面,其杭州市拱墅区绩效目标管理实现全覆盖,2017年首次将街道纳入绩效目标申报管理,并实现绩效目标与预算管理同步公开。二是强化上门服务,进一步推进绩效评价质?#20426;?#32461;兴市积极响应“最多跑一次”改革精神,改“书面接收、单向审核”为“主动上门、注重对?#21360;保?#36208;访15个下属单位较多、项目数量较多的市级部门,对其进行自评项目绩效完成情况复核,并辅导编好项目绩效指标体系,指导项目占年度绩效自评项目总数的68.50%,较好地提升了部门自评工作的质?#20426;?#19977;是评价结果应用力度不断拓展。义乌市结合预算绩效管理发展趋势和当地绩效评价现状,制订了《义乌市财政支出绩效管理结果应用办法(试行)》,报市政府申请下发,强化部门预算支出责任和效率,提高预算资金使用绩效。四建立绩效预算信息化新机制。台州?#24615;?#37329;财工程的总体框架下,创建了覆盖专家评审、部门预算、专项资金、整体支出,以及指标库、项目库、专家库、档案库在内的财政绩效管理信息系统,实现了绩效目标、跟踪监控、绩效评价和结果运用四位一体的全过程信息化操作。

总体来看,全省各地预算绩效管理工作在不断加快和深入推进,全过程预算绩效管理机制已经逐步搭建,但在实施中发现,受传统管理模式的影响,部门预算绩效管理主体责任意识有待提高,全省各级绩效管理不均衡,整体支出绩效管理?#28304;?#22312;探索阶段,预算绩效评价结果应用还需进一步加大。




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